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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14369	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	55,00	275,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	Recarga reteste de Extintores ABC 4kg VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024.	275,00
30/10/2024	VALOR REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES DA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº1091/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº16/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 408 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.		275,00
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014369/2024 RICARDO CANOVA - 24313			275,00
TOTAL		275,00	275,00	275,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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