| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 14373 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. | 39,58 | 158,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. | 158,32 | ||
| 07/11/2024 | Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 158,32 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 14373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 158,32 | ||
| TOTAL | 158,32 | 158,32 | 158,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
