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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	14373	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	39,58	158,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022.	158,32
07/11/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NO GINÁSIO CENTRO DE CULTURA E LAZER CFE.MEMORANDO SE Nº188/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº05/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		158,32
12/11/2024	Pagamento de Empenho 14373/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			158,32
TOTAL		158,32	158,32	158,32
SALDO A PAGAR				0,00