SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
BUCHA PLASTICA P/GESSO
9,26
185,20
1.00
REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO
64,00
64,00
2.00
ABRAÇADEIRA
2,50
5,00
7.00
SUPORTE PP MEDIO
6,60
46,20
8.00
CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024.
9,25
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
BUCHA PLASTICA P/GESSO REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO ABRAÇADEIRA SUPORTE PP MEDIO CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024.
374,40
21/10/2024
BUCHA PLASTICA P/GESSO
REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO
ABRAÇADEIRA
SUPORTE PP MEDIO
CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO)
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 109.535 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
374,40
23/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014375/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
374,40
TOTAL
374,40
374,40
374,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
