| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 14375 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BUCHA PLASTICA P/GESSO | 9,26 | 185,20 |
| 1.00 | REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO | 64,00 | 64,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 2,50 | 5,00 |
| 7.00 | SUPORTE PP MEDIO | 6,60 | 46,20 |
| 8.00 | CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024. | 9,25 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | BUCHA PLASTICA P/GESSO REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO ABRAÇADEIRA SUPORTE PP MEDIO CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024. | 374,40 | ||
| 21/10/2024 | BUCHA PLASTICA P/GESSO REGULADOR GÁS P/BUTIJÃO ABRAÇADEIRA SUPORTE PP MEDIO CANO MULTIUSO (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE MOBÍLIA NAS NOVAS INSTALAÇÕES DA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1095/2024 E ORDEM DE COMPRA 1582/2024. LIQUIDADO CFE. DANF ENº 109.535 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 374,40 | ||
| 23/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014375/2024 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 374,40 | ||
| TOTAL | 374,40 | 374,40 | 374,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
