Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14377	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE-FLORESTA
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.90	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ACESSIBILIDADE NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	148,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ACESSIBILIDADE NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	148,72
11/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE BARRAS DE ACESSIBILIDADE NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1714/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 135 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		148,72
18/11/2024	Pagamento de Empenho 14377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			148,72
TOTAL		148,72	148,72	148,72
SALDO A PAGAR				0,00