| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14383 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FACHADA NONA OLGA LETREIROS IMPRESSOS E RECORTADOS EM ACM APLICADOS NO ALUZINCO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA DEVIDO TROCA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 1090/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1538/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14326/2024. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | FACHADA NONA OLGA LETREIROS IMPRESSOS E RECORTADOS EM ACM APLICADOS NO ALUZINCO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA DEVIDO TROCA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 1090/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1538/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14326/2024. | 2.800,00 | ||
| 08/11/2024 | FACHADA NONA OLGA LETREIROS IMPRESSOS E RECORTADOS EM ACM APLICADOS NO ALUZINCO VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA DEVIDO TROCA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 1090/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1538/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14326/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 386 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 2.800,00 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 14383/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
