STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LAMPADA 30W LED 6500K
21,12
63,36
1.00
LAMPADA LED 40W 6500K
38,65
38,65
2.00
SUPORTE 2 LAMPADA BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 579/2024.ORDEM DE COMPRA 1584/2024
46,33
92,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
LAMPADA 30W LED 6500K LAMPADA LED 40W 6500K SUPORTE 2 LAMPADA BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 579/2024.ORDEM DE COMPRA 1584/2024
194,67
13/11/2024
LAMPADA 30W LED 6500K
LAMPADA LED 40W 6500K
SUPORTE 2 LAMPADA BRANCO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA USO NO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 579/2024.ORDEM DE COMPRA 1584/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20207 ANEXA E ATESTADA PELA COOR. ELZA KRELING.
194,67
21/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14389/2024
COMERCIAL ARQUIMAX LTDA - 26916
194,67
TOTAL
194,67
194,67
194,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
