3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO VELA
210,00
210,00
1.00
PARAFUSO
10,00
10,00
1.00
BOBINA
454,00
454,00
1.00
PEÇAS, JOGO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO FORD FIESTA DO SETOR DE TRÂNSITO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 191/2024. ORDEM DE COMPRA 1589/2024.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
CABO VELA PARAFUSO BOBINA PEÇAS, JOGO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO FORD FIESTA DO SETOR DE TRÂNSITO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 191/2024. ORDEM DE COMPRA 1589/2024.
834,00
31/10/2024
CABO VELA
PARAFUSO
BOBINA
PEÇAS, JOGO DE VELA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTOS E REPAROS NO VEÍCULO FORD FIESTA DO SETOR DE TRÂNSITO FROTA 147, CFE MEMORANDO SO 191/2024. ORDEM DE COMPRA 1589/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1973 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
834,00
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14391/2024
MARCELO MAHL LTDA - 8549
834,00
TOTAL
834,00
834,00
834,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
