SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOLAS MARCHETTIFOP 2202.1
1.243,98
1.243,98
1.00
PINO DE CENTRO
24,29
24,29
1.00
PORCA 1/2 DUPLA
3,00
3,00
1.00
PINO MOLA DIANTEIRO LONGO
54,40
54,40
1.00
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO
48,00
48,00
1.00
GRAXEIRA 3/8 RETA
4,00
4,00
1.00
GRAXEIRA 3/8X45MB
4,00
4,00
4.00
PEÇAS TRAVA FIXAÇÃO ROLETE
9,34
37,36
4.00
PEÇAS, ROLETE PATIM 38MM PONTA FINA
37,60
150,40
1.00
LONA DE FREIO - LONA DE FREIO
320,16
320,16
112.00
REBITE ALUMINIO SEMI TUBULAR
0,32
35,84
1.00
PEÇAS, CONJUNTO PARAFUSO RODA
48,04
48,04
4.00
BORRACHA AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 258/2024 E ORDEM DE COMPRA 1588/2024.
12,80
51,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
MOLAS MARCHETTIFOP 2202.1 PINO DE CENTRO PORCA 1/2 DUPLA PINO MOLA DIANTEIRO LONGO PINO MOLA DIANTEIRO CURTO GRAXEIRA 3/8 RETA GRAXEIRA 3/8X45MB ARRUELA LISA PEÇAS TRAVA FIXAÇÃO ROLETE PEÇAS, ROLETE PATIM 38MM PONTA FINA LONA DE FREIO - LONA DE FREIO REBITE ALUMINIO SEMI TUBULAR PEÇAS, CONJUNTO PARAFUSO RODA BORRACHA AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 258/2024 E ORDEM DE COMPRA 1588/2024.
2.025,63
29/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 188 PLACA IYD 3230, CFE MEMORANDO SAPMA 258/2024 E ORDEM DE COMPRA 1588/2024.
2.025,63
06/12/2024
Pagamento de Empenho 14392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.025,63
TOTAL
2.025,63
2.025,63
2.025,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
