| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 14397 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 58,76 |
| 140.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 0,99 | 138,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 197,36 | ||
| 23/10/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57331846 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELA BIRKHAN. | 197,36 | ||
| 30/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14397/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 197,36 | ||
| TOTAL | 197,36 | 197,36 | 197,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
