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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	14397	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	58,76
140.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	138,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	197,36
23/10/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57331846 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELA BIRKHAN.		197,36
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14397/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			197,36
TOTAL		197,36	197,36	197,36
SALDO A PAGAR				0,00