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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	14397	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	58,76
140.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	138,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DE ENCERRAMENTO DO CURSO SENAR/EMATER CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1740/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	197,36
TOTAL		197,36	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				197,36

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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