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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 14398 Data de lançamento: 18/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROLAMENTO 158,14 158,14
1.00 ROLAMENTO 78,37 78,37
1.00 PEÇAS, ANEL AJUSTE 95,24 95,24
1.00 PEÇAS, REGULADOR 735,84 735,84
6.00 PEÇAS, CABO PP 10,60 63,60
25.00 ABRAÇADEIRA 1,90 47,50
2.00 LÂMPADA P/FROTA - LÂMPADA P/FROTA 17,00 34,00
1.00 LAMPADA FAROL 15,35 15,35
3.00 FUSÍVEL LAMINA 20A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2024 E ORDEM DE COMPRA 1590/2024. 3,90 11,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2024 ROLAMENTO ROLAMENTO PEÇAS, ANEL AJUSTE PEÇAS, REGULADOR PEÇAS, CABO PP ABRAÇADEIRA LÂMPADA P/FROTA - LÂMPADA P/FROTA LAMPADA FAROL FUSÍVEL LAMINA 20A VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2024 E ORDEM DE COMPRA 1590/2024. 1.239,74
24/10/2024 ROLAMENTO ROLAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA REPAROS NO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 255/2024 E ORDEM DE COMPRA 1590/2024. LIQUIDADO CFE;. DANFE Nº 426 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 1.239,74
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014398/2024 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 29130 1.239,74
TOTAL 1.239,74 1.239,74 1.239,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.