| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 14401 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1730/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1730/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. | 150,00 | ||
| 21/10/2024 | estorno de empenho devido despesa incorreta | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
