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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	14408	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas	60,00	120,00
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS KA Nº193, RANGER Nº187 E CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1738/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS KA Nº193, RANGER Nº187 E CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1738/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	220,00
29/10/2024	VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS KA Nº193, RANGER Nº187 E CRONOS Nº219 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1738/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ADRIANA S. RIBEIRO.		220,00
07/11/2024	Pagamento de Empenho 14408/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			220,00
TOTAL		220,00	220,00	220,00
SALDO A PAGAR				0,00