| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 14418 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1100.00 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI/RS IBIRUBÁ COM ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS, NO DIA 15/10/2024, CFE.MEMORANDO SICOE Nº105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 0,99 | 1.089,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI/RS IBIRUBÁ COM ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS, NO DIA 15/10/2024, CFE.MEMORANDO SICOE Nº105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. | 1.089,00 | ||
| 31/10/2024 | LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COQUETEL DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SENAI/RS IBIRUBÁ COM ENTREGA DE CERTIFICADOS AOS ALUNOS, NO DIA 15/10/2024, CFE.MEMORANDO SICOE Nº105/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57518881 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIZ A DOS SANTOS BARBOSA. | 1.089,00 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14418/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 | 1.089,00 | ||
| TOTAL | 1.089,00 | 1.089,00 | 1.089,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
