| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI |
| Número do empenho: | 14420 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024. | 630,00 | ||
| 18/10/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 630,00 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 14420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
