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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14420	Data de lançamento:	18/10/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024.	0,00	630,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024.	630,00
18/10/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE "LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONDUTAS E PROCEDIMENTOS, NOS DIAS 22 E 23/10, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SO 194/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		630,00
21/10/2024	Pagamento de Empenho 14420/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			630,00
TOTAL		630,00	630,00	630,00
SALDO A PAGAR				0,00