| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI |
| Número do empenho: | 14422 | Data de lançamento: | 18/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/10, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/10, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 820,40 | ||
| 18/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 22 E 23/10, A FIM DE REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM EDUCAÇÃO, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS. | 820,40 | ||
| 21/10/2024 | Pagamento de Empenho 14422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 820,40 | ||
| TOTAL | 820,40 | 820,40 | 820,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
