SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DE BATERIA
28,81
28,81
1.00
PARAFUSO 10X40MA
3,73
3,73
1.00
PORCA TRAVANTE 12MA
3,10
3,10
1.00
ABRAÇADEIRA
18,20
18,20
1.00
PARAFUSO 10X50MA
4,29
4,29
1.00
PORCA TRAVANTE 10MA
2,31
2,31
2.00
ARRUELA LISA 10MM
0,83
1,66
1.00
PINO DE CENTRO 1/2X6MB
24,29
24,29
1.00
PORCA 1/2MB DUPLA
3,00
3,00
2.00
ABRAÇADEIRA MOLA
32,00
64,00
1.00
MOLAS MARCHETTI VW 4.1FOP 2202.1
1.243,98
1.243,98
1.00
PINO MOLA DIANTEIRO LONGO
54,40
54,40
1.00
PINO MOLA DIANTEIRO CURTO
48,00
48,00
2.00
GRAXEIRA 3/8 RETA
4,00
8,00
2.00
ARRUELA PINO MOLA
7,88
15,76
1.00
GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 257/2024.ORDEM DE COMPRA 1591/2024.
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
TERMINAL DE BATERIA PARAFUSO 10X40MA PORCA TRAVANTE 12MA ABRAÇADEIRA PARAFUSO 10X50MA PORCA TRAVANTE 10MA ARRUELA LISA 10MM PINO DE CENTRO 1/2X6MB PORCA 1/2MB DUPLA ABRAÇADEIRA MOLA MOLAS MARCHETTI VW 4.1FOP 2202.1 PINO MOLA DIANTEIRO LONGO PINO MOLA DIANTEIRO CURTO GRAXEIRA 3/8 RETA ARRUELA PINO MOLA GRAXA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 257/2024.ORDEM DE COMPRA 1591/2024.
1.588,53
29/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 257/2024.ORDEM DE COMPRA 1591/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
1.588,53
06/12/2024
Pagamento de Empenho 14425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.588,53
TOTAL
1.588,53
1.588,53
1.588,53
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
