STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA STASH PARA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/10 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 25/10 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 577/2024.
0,00
504,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA STASH PARA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/10 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 25/10 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 577/2024.
504,00
18/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORAS DA STASH PARA REUNIÃO MENSAL DO COEGEMAS/RS, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 24/10 ÀS 15:00 HRS E RETORNO DIA 25/10 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO STASH 577/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTR GRAVE.
504,00
23/10/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO D VIAGEM, MEMORANDO STASH 592/2024.
-504,00
23/10/2024
ESTORNO DE DIÁRIA DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM, CFE MEMORANDO STASH 592/2024.
-504,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
