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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14438	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1730/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14401/2024.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1730/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14401/2024.	150,00
14/11/2024	VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO DO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1730/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 14401/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 140 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		150,00
21/11/2024	Pagamento de Empenho 14438/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00