| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 |
| Número do empenho: | 14441 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. | 90,00 | 180,00 |
| 2.50 | Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1747/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. | 90,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1747/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. | 405,00 | ||
| 14/11/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS REALIZADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFE MEMORANDO SS/AB 1747/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 405,00 | ||
| 21/11/2024 | Pagamento de Empenho 14441/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 405,00 | ||
| TOTAL | 405,00 | 405,00 | 405,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
