SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Departamento de Cultura e Turismo
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE 77 PESSOAS,SENDO INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA, ORQUESTRA JOVENS TALENTOS E REPRESENTANTES DA PREFEITURA, DURANTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO ENCERRAMENTO DO 4º CURSO DE MÚSICA JOVENS TALENTOS E 15º CANTIGAS DE OUTUBRO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 140/2024. MEMORANDO SECTD 1012/2024, DE 18/10/2024.
0,00
3.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE 77 PESSOAS,SENDO INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, CORAL INFANTO JUVENIL UTOPIA, ORQUESTRA JOVENS TALENTOS E REPRESENTANTES DA PREFEITURA, DURANTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DEVIDO ENCERRAMENTO DO 4º CURSO DE MÚSICA JOVENS TALENTOS E 15º CANTIGAS DE OUTUBRO NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 140/2024. MEMORANDO SECTD 1012/2024, DE 18/10/2024.
3.850,00
21/10/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE 77 PESSOAS,SENDO INTEGRANTES DO CORAL MUNICIPAL ADULTO, CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 140/2024. MEMORANDO SECTD 1012/2024, DE 18/10/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO ABEL GRAVE.
3.850,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014443/2024
FERNANDA SERVIERI - 20031
3.850,00
TOTAL
3.850,00
3.850,00
3.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
