STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 575/2024.
SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H.
0,00
1.764,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 575/2024.
SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H.
1.764,00
21/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 575/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.764,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014445/2024
JULIANA RIBAS COSTA - 16248
1.764,00
27/11/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE VIAGEM.
-1.764,00
27/11/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE VIAGEM.
-1.764,00
27/11/2024
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO - DESISTÊNCIA DE VIAGEM.
-1.764,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
