| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 14447 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 572/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H. | 1.764,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 572/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H. | 1.764,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA EM PORTO ALEGRE NO DIA 29/10, PARTICIPAR DO SMART CITIES EM NOVA PETRÓPOLIS NO DIA 30/10 E NOS DIAS 31/10 E 01/11 PARTICIPAR DA SEMANA SUAS EM PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO AS 572/2024. SAÍDA DIA 28/10 ÀS 15H E RETORNO DIA 01/11 ÀS 22 H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SATSH FABIANA RITTER GRAVE. | 1.764,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14447/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.764,00 | ||
| TOTAL | 1.764,00 | 1.764,00 | 1.764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
