| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 |
| Número do empenho: | 14460 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 108.00 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. | 16,71 | 1.804,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. | 1.804,68 | ||
| 24/10/2024 | Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.804,68 | ||
| 31/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14460/2024 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799 | 1.804,68 | ||
| TOTAL | 1.804,68 | 1.804,68 | 1.804,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
