Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.
16,71
1.804,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022.
1.804,68
24/10/2024
Auxiliar de Serviços Gerais
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NA AVENIDA FORTALEZA, AVENIDA JÚLIO ROSA, RUA JOÃO CARLOS LICKS, RUA GERNOT SCHMITT, RUA PARAÍBA, RUA ERNESTO WILMES E RUA INGA CFE.DFD SO Nº808/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.804,68
31/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14460/2024
FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799
1.804,68
TOTAL
1.804,68
1.804,68
1.804,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.