| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARIA TERESA ORTIZ CIPRANDI |
| Número do empenho: | 14462 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO DO PACIENTE NO SUS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 142/2024. MEMORANDO SS/AB 1699/2024, DE 15/10/2024. | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO DO PACIENTE NO SUS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 142/2024. MEMORANDO SS/AB 1699/2024, DE 15/10/2024. | 500,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAR CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E APERFEIÇOAMENTO NO CUIDADO DO PACIENTE NO SUS. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 142/2024. MEMORANDO SS/AB 1699/2024, DE 15/10/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 500,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14462/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| 27/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -131,19 | ||
| 27/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -131,19 | ||
| 27/11/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -131,19 | ||
| TOTAL | 368,81 | 368,81 | 368,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
