| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDSON ANTONIAZZI |
| Número do empenho: | 14463 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 108/2024. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 108/2024. | 630,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, COM SAÍDA DIA 16 DE OUTUBRO ÀS 6HRS E RETORNO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024 ÀS 21HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SICOE 108/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. | 630,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014463/2024 EDSON ANTONIAZZI - 15634 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
