| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA |
| Número do empenho: | 14465 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 781,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. | 781,20 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL/RS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2024, A FIM DE PARTICIPAR DA 33º EDIÇÃO MERCOPAR FEIRA E INOVAÇÃO INDUSTRIAL EM PARCERIA COM O SEBRAE/RS, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SICOE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BARBOSA. | 781,20 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 781,20 | ||
| TOTAL | 781,20 | 781,20 | 781,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
