SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CUÍCA COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024.
630,00
630,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
PEÇAS, CUÍCA COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024.
630,00
08/11/2024
PEÇAS, CUÍCA COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57342305 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
630,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014475/2024
VALMIR ISER LTDA - 17420
630,00
TOTAL
630,00
630,00
630,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
