| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALMIR ISER LTDA |
| Número do empenho: | 14475 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, CUÍCA COMPLETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024. | 630,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | PEÇAS, CUÍCA COMPLETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024. | 630,00 | ||
| 08/11/2024 | PEÇAS, CUÍCA COMPLETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 1099/2024 E ORDEM DE COMPRA 1592/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57342305 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 630,00 | ||
| 13/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014475/2024 VALMIR ISER LTDA - 17420 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
