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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020	Exportar os Dados

Número do empenho:	14478	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
108.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS AVENIDAS FORTALEZA E JULIO ROSA E NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS, GERNOT SCHMITT, PARAÍBA, ERNESTO WILMES E INGA CFE.DFD SO Nº807/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	16,71	1.804,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS AVENIDAS FORTALEZA E JULIO ROSA E NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS, GERNOT SCHMITT, PARAÍBA, ERNESTO WILMES E INGA CFE.DFD SO Nº807/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022.	1.804,68
24/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA, LIMPEZA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADOS NAS AVENIDAS FORTALEZA E JULIO ROSA E NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS, GERNOT SCHMITT, PARAÍBA, ERNESTO WILMES E INGA CFE.DFD SO Nº807/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº49/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 24 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO TAINARA TELES.		1.804,68
31/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14478/2024 JOAO CLAUDINO DA SILVA 57430101020 - 31605			1.804,68
TOTAL		1.804,68	1.804,68	1.804,68
SALDO A PAGAR				0,00