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Exercício: 2024
Nome do Credor: LACCHINI MAQUINAS PESADAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14482	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº816/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2021.	80,00	1.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº816/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2021.	1.680,00
25/10/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE REPAROS E MANUTENÇÕES REALIZADAS NA MOTONIVELADORA Nº149 CFE.DFD SO Nº816/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 237 ANEXA E ATESADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.680,00
30/10/2024	Pagamento de Empenho 14482/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.680,00
TOTAL		1.680,00	1.680,00	1.680,00
SALDO A PAGAR				0,00