| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL |
| Número do empenho: | 14484 | Data de lançamento: | 21/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS | 80,00 | 1.200,00 |
| 8.00 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 E NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº810/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. | 80,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2024 | MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 E NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº810/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. | 1.840,00 | ||
| 31/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 E NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº810/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº102/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 1.840,00 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 14484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.840,00 | ||
| TOTAL | 1.840,00 | 1.840,00 | 1.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
