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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	14486	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº801/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº801/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	480,00
08/11/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA Nº162 CFE.DFD SO Nº801/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS OLINDO DE CAMPOS.		480,00
13/11/2024	Pagamento de Empenho 14486/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00