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Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	14487	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
3.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	135,00
4.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	220,00
2.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº803/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	50,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº803/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	755,00
31/10/2024	Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA PATROLA Nº169 E DA RETROESCAVADEIRA Nº192 CFE.DFD SO Nº803/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 63 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		755,00
05/11/2024	Pagamento de Empenho 14487/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			755,00
TOTAL		755,00	755,00	755,00
SALDO A PAGAR				0,00