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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	14489	Data de lançamento:	21/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	180,00
2.00	Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	50,00
4.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	180,00
4.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	160,00
2.00	Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira	25,00	50,00
6.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS Nº162 E 192 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº819/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	50,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/10/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS Nº162 E 192 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº819/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022.	920,00
31/10/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu dianteiro Retroescavadeira Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu dianteiro Retroescavadeira Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DAS RETROESCAVADEIRAS Nº162 E 192 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº819/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº20/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		920,00
05/11/2024	Pagamento de Empenho 14489/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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