Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FRETE MOBILIÁRIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE/TRANSPORTE DE MÓVEIS DOADOS PELO FÓRUM À ENTIDADES MUNICIPAIS, ATÉ O GINÁSIO DA HÍPICA, CFE MMEORANDO SAP 409/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1599/2024.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
SERVIÇO FRETE MOBILIÁRIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE/TRANSPORTE DE MÓVEIS DOADOS PELO FÓRUM À ENTIDADES MUNICIPAIS, ATÉ O GINÁSIO DA HÍPICA, CFE MMEORANDO SAP 409/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1599/2024.
2.800,00
22/10/2024
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FRETE/TRANSPORTE DE MÓVEIS DOADOS PELO FÓRUM À ENTIDADES MUNICIPAIS, ATÉ O GINÁSIO DA HÍPICA, CFE MMEORANDO SAP 409/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1599/2024.
LIQUIDADO CFE NF Nº 671 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
2.800,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14494/2024
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA ME - 16632
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
