| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055 |
| Número do empenho: | 14495 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZAÇÃO PARA DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DE BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1092/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2024. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZAÇÃO PARA DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DE BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1092/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2024. | 1.000,00 | ||
| 25/10/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZAÇÃO PARA DESENTUPIMENTO E DESOBSTRUÇÃO DE CANOS DE BANHEIROS NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1092/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1601/2024. LIQUIDADO CE. NF Nº 35 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. CLEDECI CHIESA. | 1.000,00 | ||
| 07/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014495/2024 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
