SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TORNEIRAS LAVATÓRIO EM INOX PARA TROCA NOS BANHEIROS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1094/2024 E ORDEM DE COMPRA 1602/2024.
215,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
OUTROS, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TORNEIRAS LAVATÓRIO EM INOX PARA TROCA NOS BANHEIROS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1094/2024 E ORDEM DE COMPRA 1602/2024.
860,00
08/11/2024
OUTROS, TORNEIRA LAVATÓRIO INOX
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 TORNEIRAS LAVATÓRIO EM INOX PARA TROCA NOS BANHEIROS DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1094/2024 E ORDEM DE COMPRA 1602/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109.870 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM PED. CLEDECI CHIESA.
860,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014497/2024
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
