SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO REFRIGERADOR DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1097/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1603/2024.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO REFRIGERADOR DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1097/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1603/2024.
300,00
23/10/2024
SERVIÇO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MANUTENÇÕES NO REFRIGERADOR DA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1097/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1603/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 136 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
300,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014498/2024
ANDREI BRAATZ 66134455091 - 22450
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
