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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	14500	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
21.00	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	16,71	350,91

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022.	350,91
14/11/2024	Auxiliar de Serviços Gerais VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CALHAS REALIZADOS NO ESF JARDIM CFE. MEMORANDO SS/AB Nº1758/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº61/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAPUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		350,91
21/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14500/2024 ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584			350,91
TOTAL		350,91	350,91	350,91
SALDO A PAGAR				0,00