Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14508
Data de lançamento:
22/10/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1702/2024.
0,00
1.260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1702/2024.
1.260,00
22/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE FAZER APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1702/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
1.260,00
24/10/2024
Pagamento de Empenho 14508/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.260,00
TOTAL
1.260,00
1.260,00
1.260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
