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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	14509	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES PELA NUTRICIONISTA CLARICEA. B. DE ALMEIDA, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1703/2024.	0,00	1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES PELA NUTRICIONISTA CLARICEA. B. DE ALMEIDA, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1703/2024.	1.260,00
22/10/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONSULTORIA EM ALEITAMENTO MATERNO NO SMART CITIES PELA NUTRICIONISTA CLARICEA. B. DE ALMEIDA, EM NOVA PETRÓPOLIS-RS, COM SAÍDA DIA 28/10 ÀS 13H E RETORNO DIA 31/10 ÀS 18H, CFE MEMORANDO SS/AB 1703/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		1.260,00
24/10/2024	Pagamento de Empenho 14509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00