| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA |
| Número do empenho: | 14511 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024. | 170,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024. | 170,00 | ||
| 23/10/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 170,00 | ||
| 22/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014511/2024 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
