Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14511
Data de lançamento:
22/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA
VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024.
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA
VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024.
170,00
23/10/2024
MATERIAIS DIVERSOS, ADAPTADOR, ESGUICHO, MANGUEIRA
VABLOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SO 196/2024 E ORDEM DE COMPRA 1604/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878744 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
170,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014511/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
