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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14513	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, REBOBINAMENTO MOTOR, PLACA CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE COMPRA 1606/2024.	1.246,70	1.246,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	OUTROS, REBOBINAMENTO MOTOR, PLACA CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE COMPRA 1606/2024.	1.246,70
29/10/2024	OUTROS, REBOBINAMENTO MOTOR, PLACA CENTRAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1745/2024 E ORDEM DE COMPRA 1606/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 202462 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURI DE OLIVEIRA.		1.246,70
04/11/2024	Pagamento de Empenho 14513/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.246,70
TOTAL		1.246,70	1.246,70	1.246,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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