Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14514
Data de lançamento:
22/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DA PONTE RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1607/2024.
24,00
192,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
OUTROS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DA PONTE RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1607/2024.
192,00
25/10/2024
OUTROS, PREGO 25X72
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA REFORMA DA PONTE RINCÃO SECO FUNDOS, CFE MEMORANDO SO 198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1607/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878.786 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
192,00
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014514/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
192,00
TOTAL
192,00
192,00
192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
