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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho

Número do empenho:	14515	Data de lançamento:	22/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÃMPADAS, PLUGUE, CABO PP, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 193/2024 E ORDEM DE COMPRA 1608/2024.	1.323,80	1.323,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/10/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÃMPADAS, PLUGUE, CABO PP, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 193/2024 E ORDEM DE COMPRA 1608/2024.	1.323,80
23/10/2024	MATERIAIS ELÉTRICOS, LÃMPADAS, PLUGUE, CABO PP, RELÉ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 193/2024 E ORDEM DE COMPRA 1608/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6558 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS		1.323,80
30/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14515/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			1.323,80
TOTAL		1.323,80	1.323,80	1.323,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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