| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON |
| Número do empenho: | 14516 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PEÇAS, PARAFUSO C/PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 195/2024 E ORDEM DE COMPRA 1609/2024. | 60,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | PEÇAS, PARAFUSO C/PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 195/2024 E ORDEM DE COMPRA 1609/2024. | 360,00 | ||
| 30/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS | -360,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
