Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14517
Data de lançamento:
22/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, PANO ATOALHADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS ATOALHADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 197/2024 E ORDEM DE COMPRA 1610/2024.
10,50
262,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
OUTROS, PANO ATOALHADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS ATOALHADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 197/2024 E ORDEM DE COMPRA 1610/2024.
262,50
23/10/2024
OUTROS, PANO ATOALHADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANOS ATOALHADOS PARA USO DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA, CFE MEMORANDO SO 197/2024 E ORDEM DE COMPRA 1610/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 878.740 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
262,50
22/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014517/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
262,50
TOTAL
262,50
262,50
262,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
