| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIANA RITTER GRAVE |
| Número do empenho: | 14518 | Data de lançamento: | 22/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024. | 102,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024. | 102,50 | ||
| 22/10/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 102,50 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Empenho 14518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,50 | ||
| TOTAL | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
