STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024.
0,00
102,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/10/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024.
102,50
22/10/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TÁXI DURANTE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 07 À 11 DE SETEMBRO DE 2024, POR TER EXCEDIDO O VALOR CONCEDIDO DE ADIANTAMENTO PARA AS DEVIDAS DESPESAS, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 0584/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
102,50
24/10/2024
Pagamento de Empenho 14518/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
102,50
TOTAL
102,50
102,50
102,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
