| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIEL KRUG GUEDES |
| Número do empenho: | 14521 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDACOM REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 16:30H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 415/2024. | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDACOM REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 16:30H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 415/2024. | 588,00 | ||
| 23/10/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA SECRETARIA DA SAÚDE E CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 10:00H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 411/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. | 588,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 14521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,00 | ||
| 23/10/2024 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE HORÁRIO NA SAÍDA DA VIAGEM P/ POA. | -84,00 | ||
| 23/10/2024 | ESTORNO PARCIAL DEVIDO ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE SAÍDA DA VIAGEM. | -84,00 | ||
| TOTAL | 504,00 | 504,00 | 504,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
