Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDACOM REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 16:30H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 415/2024.
0,00
588,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDACOM REUNIÃO NA CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 16:30H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 415/2024.
588,00
23/10/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA NA SECRETARIA DA SAÚDE E CDP EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 23/10 ÀS 10:00H E RETORNO DIA 24/10 ÀS 20:00H, CFE MEMORANDO SAP 411/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.
588,00
23/10/2024
Pagamento de Empenho 14521/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
504,00
23/10/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ALTERAÇÃO DE HORÁRIO NA SAÍDA DA VIAGEM P/ POA.
-84,00
23/10/2024
ESTORNO PARCIAL DEVIDO ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE SAÍDA DA VIAGEM.
-84,00
TOTAL
504,00
504,00
504,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
