| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE |
| Número do empenho: | 14524 | Data de lançamento: | 23/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.32.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.50 | SERVIÇO CUIDADORA CRIANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 17 E 18/10, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1611/2024. | 20,78 | 384,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | SERVIÇO CUIDADORA CRIANÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 17 E 18/10, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1611/2024. | 384,43 | ||
| 23/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 17 E 18/10, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1611/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA GRAVE. | 384,43 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CUIDADORA PARA MENOR HOSPITALIZADA JUNTO AO HOSPITAL ANNES DIAS, NOS DIAS 17 E 18/10, CFE MEMORANDO AS Nº 582/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1611/2024.LIQUIDADO CFE RPA Nº 032 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA GRAVE. | 342,14 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 14524/2024 | 42,29 | ||
| TOTAL | 384,43 | 384,43 | 384,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 23/10/2024 | 42,29 | 7884/2024 | Lançada |
| TOTAL | 42,29 |
