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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14527	Data de lançamento:	23/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO-FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA FROTA 194 PLACA IYP5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1706/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1612/2024.	1.800,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO-FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA FROTA 194 PLACA IYP5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1706/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1612/2024.	1.800,00
30/10/2024	SERVIÇO MANUTENÇÃO-FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KA FROTA 194 PLACA IYP5984, CFE MEMORANDO SS/AB 1706/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1612/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1914 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		1.800,00
04/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14527/2024 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			1.800,00
TOTAL		1.800,00	1.800,00	1.800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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